2013年8月20-23日公司進(jìn)行了質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系第二次集中式內(nèi)部審核，在內(nèi)審員及受審核部門(mén)的大力配合、支持下，內(nèi)審組順利完成了現(xiàn)場(chǎng)審核。 本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了81個(gè)不合格項(xiàng)，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑訌?qiáng)日常的監(jiān)督檢查工作，特別是環(huán)境管理工作逐步納入文件化、規(guī)范化管理體系中，很多程序運(yùn)行時(shí)間不長(zhǎng)，因此發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范情況相對(duì)多一些，而GB/T19001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB╱T28001標(biāo)準(zhǔn)在審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題相對(duì)要少一些，同時(shí)在審核中還發(fā)現(xiàn)了一些共性問(wèn)題需要各有關(guān)部門(mén)和人員在今后的工作中加以關(guān)注。 1、文件控制：通知類(lèi)文件未納入受控文件清單中；崗位安全操作規(guī)程更改不及時(shí)的現(xiàn)象仍然存在，特別是車(chē)間對(duì)文件的更改沒(méi)有書(shū)面的手續(xù)，致使問(wèn)題無(wú)法實(shí)現(xiàn)可追溯，這也是問(wèn)題遲遲不能及時(shí)解決的關(guān)鍵；文件清單與文件不符的現(xiàn)象仍然比較多，例如受控文件清單中文件名稱(chēng)與編制單位有對(duì)應(yīng)不一致的現(xiàn)象，（如：采購(gòu)控制程序編制單位為供應(yīng)公司，但寫(xiě)為質(zhì)管處）；文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)行不符，文件修改不及時(shí)的現(xiàn)象沒(méi)有明顯改善。說(shuō)明工作中的隨意性較差，缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。隨著“三合一”工作的開(kāi)展，文件會(huì)越來(lái)越多，這就需要我們要以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度管理文件，力爭(zhēng)做細(xì)做好，只有這樣才能從源頭杜絕類(lèi)似問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生。 2、記錄控制：新納入體系的記錄沒(méi)有編號(hào)、崗位記錄無(wú)單位、潦草、記錄與實(shí)際運(yùn)行不符、記錄不完整、記錄表無(wú)編號(hào)等問(wèn)題仍然長(zhǎng)期存在得不到有效改善，一方面說(shuō)明我們內(nèi)部自查自糾的工作機(jī)制沒(méi)有得到有效落實(shí)，另一方面也說(shuō)明相關(guān)人員的重視程度還有待進(jìn)一步提高。 3、車(chē)間級(jí)轉(zhuǎn)崗人員班組安全教育卡在教育主管部門(mén)意見(jiàn)一欄沒(méi)填寫(xiě)培訓(xùn)意見(jiàn)，如何實(shí)施、完善，內(nèi)部認(rèn)識(shí)不一致，需要主管部門(mén)盡快解決。 4、西廠(chǎng)區(qū)各車(chē)間環(huán)境因素已識(shí)別，并報(bào)給生產(chǎn)二處，車(chē)間未留記錄，生產(chǎn)二處也未下發(fā)重要環(huán)境因素清單和管理方案。 5、各車(chē)間、部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有提供環(huán)境因素日常檢查記錄。 以上問(wèn)題的出現(xiàn)一方面說(shuō)明沒(méi)有引起有關(guān)部門(mén)特別是主管部門(mén)的重視，另一方面也說(shuō)明對(duì)于部門(mén)職責(zé)落實(shí)不到位，本部門(mén)內(nèi)部職責(zé)劃分不明確，致使東西廠(chǎng)區(qū)工作不能同步開(kāi)展，希望有關(guān)部門(mén)引起注意，同時(shí)也說(shuō)明對(duì)《質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè)》、程序文件的學(xué)習(xí)、理解不透，隨著“三合一”工作的進(jìn)一步開(kāi)展，加強(qiáng)文件的學(xué)習(xí)尤為重要，特別是作為文件、記錄的管理部門(mén)更應(yīng)該加強(qiáng)文件的學(xué)習(xí)理解，只有這樣才能更好地指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)、車(chē)間的工作。 |
